faktúry

Január 2025

Február 2025

Marec 2025

Apríl 2025

 

 

Január 2024

5240350 AB-STORE s.r.o. - vitríny

suma: 338,40€, dodanie: 26.1.2024, úhrada: 26.1.2024

5768864463, 5768958586, 5768853802 Orange a.s. - paušály

suma: 60,29€, dodanie: 21.1.2024, úhrada: 24.1.2024

1824003398 Kros a.s. - školenie

suma: 160,32€, dodanie: 10.1.2024, úhrada: 10.1.2024

12400011 Marián Šupa - píla, plotostrih

suma: 1083,24€, dodanie: 8.1.2024, úhrada: 29.1.2024

2401011 Marek Magula, s.r.o. - oprava peugeot boxer

suma: 562,52€, dodanie: 23.1.2024, úhrada: 31.1.2024

FV2024003 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.1.2024, úhrada: 5.2.2024

FV240102 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.1.2024, úhrada: 5.2.2024

20240099 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 215,05€, dodanie: 31.1.2024, úhrada: 6.2.2024

2401005 4smart s.r.o. - seris notebooku

suma: 240€, dodanie: 31.1.2024, úhrada: 23.2.2024

 

Február 2024

201452388 Gigaprint.sk s.r.o. - tonery

suma: 104,90€, dodanie: 5.2.2024, úhrada: 5.2.2024

FV05-12664/2024 Andrea Shop, s.r.o. -  výsuvný rebrík

suma: 181€, dodanie: 13.2.2024, úhrada: 13.2.2024

20240081 Urban BP servis, s.r.o. - školenie + aktualizácie

suma: 180€, dodanie: 8.2.2024, úhrada: 21.2.2024

5773435621, 5773529805, 5773425465 Orange a.s. - paušály

suma: 59,57€, dodanie: 21.2.2024, úhrada: 26.2.2024

FV2024007 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 29.2.2024, úhrada: 6.3.2024

FV240202 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 29.2.2024, úhrada: 6.3.2024

20240250 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 145,75€, dodanie: 29.2.2024, úhrada: 6.3.2024

2024/07 Radovan Bábik - prenájom plošiny

suma: 792€, dodanie: 20.2.2024, úhrada: 6.3.2024

2402012 NEOMA SK, s.r.o. - vlajky

suma: 261,60€, dodanie: 29.2.2024, úhrada: 4.3.2024

 

Marec 2024

824-00550 Xintex Slovakia, s.r.o. - čistiace prostriedky

suma: 214,73, dodanie: 1.3.2024, úhrada: 1.3.2024

5778005330, 5778015357, 5778108838 Orange a.s. - paušály

suma: 59,59€, dodanie: 21.3.2024, úhrada: 25.3.2024

2402872 TES - Slovakia, s.r.o. - ND KT

suma: 209,39€, dodanie: 22.3.2024, úhrada: 25.3.2024

FV-455/2024 Antech spol. s r.o. - ND KT

suma: 36,95€, dodanie: 21.3.2024, úhrada: 26.3.2024

20240395 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 531,67€, dodanie: 20.3.2024, úhrada: 3.4.2024

FV2024011 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.3.2024, úhrada: 4.4.2024

FV240302 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.3.2024, úhrada: 4.4.2024

20240226 Urban BP servi, s.r.o. - BOZP, PO

suma: 138€, dodanie: 31.3.2024, úhrada: 11.4.2024

 

Apríl 2024

240013643 MOB Interier s.r.o. - PC stolík - komunitné centrum

suma: 112,80€, dodanie: 3.4.2024, úhrada: 3.4.2024

2403344 TES Slovakia, a.s. - ND KT

suma: 339,65€, dodanie: 8.4.2024, úhrada: 9.4.2024

2024030 Elmiko - reproduktory

suma: 176,40€, dodanie: 9.4.2024, úhrada: 9.4.2024

10240014 Radovan Valo Elektroinštalácie - vyhľadanie káblovej poruchy

suma: 240,10€, dodanie: 13.4.2024, úhrada: 15.4.2024

5240434 Marián Šupa - oprava kosačiek

suma: 38,50€, dodanie: 3.4.2024, úhrada: 18.4.2024

86126971 Poradca s.r.o. - predplatné

suma: 85€, dodanie: 12.4.2024, úhrada: 12.4.2024

5782590336, 5782601233, 5782693772 Orange a.s. - paušál

suma: 59,93€, dodanie: 21.4.2024, úhrada: 24.4.2024

20240538 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 223,68€, dodanie: 23.4.2024, úhrada: 6.5.2024

240404 Play TV, s.r.o. - TV licencia 4/24

suma: 4320€, dodanie: 30.4.2024, úhrada: 6.5.2024

2024017 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.4.2024, úhrada: 6.5.2024

 

Máj 2024

2024023 ELMAC - JM s.r.o. - prenájom plošiny

suma: 151,92€, dodanie: 10.5.2024, úhrada: 21.5.2024

5787187648, 5787279760, 5787177503 Orange a.s. - paušály

suma: 59,56€, dodanie: 21.5.2024, úhrada: 24.5.2024

2024021 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.5.2024, úhrada: 4.6.2024

240504 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.5.2024, úhrada: 4.6.2024

 

Jún 2024

6/2024 Ľubomír Škrha - oprava na byte

suma: 480€, dodanie: 3.6.2024, úhrada: 3.6.2024

43240078 Grand Royal spol. s r.o. - kancelárske potreby

suma: 52,47€, dodanie: 6.6.2024, úhrada: 7.6.2024

89980846 Poradca s.r.o. - predplatné

suma: 7€, dodanie: 5.6.2024, úhrada: 10.6.2024

5791779197,5791869623,5791768931 Orange a.s. - paušály

suma: 61,12€, dodanie: 21.6.2024, úhrada: 24.6.2024

201473509 Gigaprint - kancelárske potreby

suma: 45,30€, dodanie: 21.6.2024, úhrada: 21.6.2024

20240115 Webpomoc s.r.o. - zodpovedná osoba GDPR

suma: 540€, dodanie: 30.6.2024, úhrada: 2.7.2024

1961217267 Orange a.s. - ochranná fólia + puzdro

suma: 49,89€, dodanie: 28.6.2024, úhrada: 2.7.2024

20240865 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 74,06€, dodanie: 20.6.2024, úhrada: 2.7.2024

20240496 Urban BP servis, s.r.o. - BOZP, PO

suma: 138€, dodanie: 30.6.2024, úhrada: 4.7.2024

2024027 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.6.2024, úhrada: 10.7.2024

240604 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 30.6.2024, úhrada: 10.7.2024

FV240145 MACO SK - materiál

suma: 225,77, dodanie: 28.6.2024, úhrada: 10.7.2024

2401043 4smart s.r.o. - licencia office

suma: 166,80€, dodanie: 26.6.2024, úhrada: 22.7.2024

 

Júl 2024

20240127 Správa a údržba ciest TTSK - kosenie brehu

suma: 140,10€, dodanie: 3.7.2024, úhrada: 3.7.2024

2407176 Marek Magula, s.r.o. - oprava fábia

suma: 322,02€, dodanie: 2.7.2024, úhrada: 12.7.2024

2407197 Marek Magula, s.r.o. - pneumatika

suma:  305€, dodanie: 15.7.2024, úhrada: 16.7.2024

5796365811,5796376698,5796467064 Orange a.s. - paušály

suma: 59,68€, dodanie: 21.7.2024, úhrada: 24.7.2024

240704 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.7.2024, úhrada: 2.8.2024

2024031 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.7.2024, úhrada: 2.8.2024

2024/123 Roman Hovorka - materiál detské ihrisko

suma: 463,68€, dodanie: 17.7.2024, úhrada: 2.8.2024

202400996 Elektromasmart - materiál

suma: 937,38€, dodanie: 24.7.2024, úhrada:19.8.2024

2407208 Marek Magula, s.r.o. - prezutie pneumatík vlečka

suma: 68€, dodanie: 17.7.2024, úhrada: 20.8.2024

 

 

August 2024

24017 Miroslav Macko ML. - pretláčanie zásypov

suma: 660€, dodanie: 7.8.2024, úhrada: 19.8.2024

2024419 Expyro, s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov

suma: 36€, dodanie: 19.8.2024, úhrada: 19.8.2024

5800944521, 5800954406, 5801043719 Orange a.s. - paušály

suma: 59,50€, dodanie: 21.8.2024, úhrada: 26.8.2024

824-02049 Xintex Slovakia, s.r.o. - čistiace prostriedky

suma: 172,06€, dodanie: 27.8.2024, úhrada: 27.8.2024

3243192 Hana Szabová - stany

suma: 3091€, dodanie: 27.8.2024, úhrada: 27.8.2028

30240089 Marián Šupa - oprava kosačky

suma: 2744,96€, dodanie: 20.8.2024, úhrada: 2.9.2024

240804 PLAY TV - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.8.2024, úhrada: 2.9.2024

2024035 PAM SK - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.8.2024, úhrada: 2.9.2024

20241139 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 22,84€, dodanie: 19.8.2024, úhrada: 2.9.2024

2408272 Marek Magula, s.r.o. - oprava fábia

suma: 228,31€, dodanie: 18.8.2024, úhrada: 9.9.2024

2024/152 Roman Hovorka - práce na detskom ihrisku

suma: 18479,35€, dodanie: 31.8.2024, úhrada:

 

September 2024

5240904 Marián Šupa - oprava kosačky

suma: 86,79€, dodanie: 10.9.2024, úhrada: 10.9.2024

20241236 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 9,07€, dodanie: 6.9.2024, úhrada: 17.9.2024

1824064806 Kros a.s. - školenie

suma: 72€, dodanie: 20.9.2024, úhrada: 20.9.2024

2410076 TES Slovakia, s.r.o. - ND KT

suma: 518,45€, dodanie: 24.9.2024, úhrada: 26.9.2024

5805510101, 5805600110, 5805500220 Orange, a.s.- paušál

suma: 59,50€, dodanie: 21.9.2024, úhrada: 25.9.2024

20240752 Urban BP servis, s.r.o. - BOZP, PO

suma: 138€, dodanie: 30.9.2024, úhrada: 3.10.2024

240905 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 30.9.2024, úhrada: 9.10.2024

2024041 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.9.2024, úhrada: 9.10.2024

 

Október

2410347 Marek Magula, s.r.o. - oprava novotný

suma: 1041,60€, dodanie: 1.10.2024, úhrada: 10.10.2024

2410960 TES Slovakia, s.r.o. - ND KT

suma: 533,54€, dodanie: 14.10.2024, úhrada: 16.10.2024

240706 Signatech spol. s r.o. - dopravné značenie

suma: 291,60€, dodanie: 16.10.2024, úhrada: 16.10.2024

5810095617, 5810184073, 5810085116 Orange a.s. - paušály

suma: 59,56€, dodanie: 21.10.2024, úhrada: 24.10.2024

12415278 Marián Šupa - oprava kosačiek

suma: 1306,84€, dodanie: 22.10.2024, úhrada: 25.10.2024

241004 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.10.2024, úhrada: 5.11.2024

2024/43 Radovan Bábik - prenájom plošiny

suma: 237€, dodanie: 23.10.2024, úhrada: 13.11.2024

2024050 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.10.2024, úhrada: 19.11.2024

 

November 2024

245010195 Zempres, s.r.o. - výkop poruchy kanalizácie

suma: 440,93€, dodanie: 13.11.2024, úhrada: 13.11.2024

20241624 Elektromasmart s.r.o. - materiál, svietidlá

suma: 905,78€, dodanie: 15.11.2024, úhrada: 19.11.2024

241470 Mineral-Aquaservis spol. s r.o. - posypová soľ

suma: 828€, dodanie: 13.11.2024, úhrada: 19.11.2024

5814715242,5814805889, 5814705244 Orange a.s. - paušály

suma: 60,01€, dodanie: 21.11.2024, úhrada: 25.11.2024

20241660 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 138,85€, dodanie: 26.11.2024, úhrada: 27.11.2024

FV8-2024-108-0169 Klartec, spol. s r.o. - poklop

suma: 96€, dodanie: 27.11.2024, úhrada: 27.11.2024

2024064 Zámočnícke práce Ivan Rogel - výroba venca

suma: 393,70€, dodanie: 28.11.2024, úhrada: 28.11.2024

20241746 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 115,26€, dodanie: 29.11.2024, úhrada: 4.12.2024

241104 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 30.11.2024, úhrada: 5.12.2024

2024053 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.11.2024, úhrada: 5.12.2024

 

December 2024

43240149 Grand Royal spol. s r.o. - kancelárske potreby

suma: 32,95€, dodanie: 4.12.2024, úhrada: 5.12.2024

20240396 YSC, s.r.o. - školenie

suma: 100€, dodanie: 5.12.2024, úhrada: 6.12.2024

1824085858 Kros a.s. - omega licencia

suma: 468,54€, dodanie: 17.12.2024, úhrada: 17.12.2024

1824085860 Kros a.s. - olymp licencia

suma: 388,08€, dodanie: 17.12.2024, úhrada: 17.12.2024

2024071 M&M Autocentrum - oprava stroje

suma: 190€, dodanie: 12.12.2024, úhrada: 18.12.2024

20243801 Safety Control s.r.o. - revízia

suma: 91,20€, dodanie: 15.12.2024, úhrada: 18.12.2024

2025/04 Radovan Bábik - prenájom plošiny

suma: 705€, dodanie: 6.12.2024, úhrada: 1.1.2025

5819323649, 5819411998, 5819313532 Orange a.s. - paušál

suma: 60,68€, dodanie: 21.12.2024, úhrada: 1.1.2025

241204 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.12.2024, úhrada: 2.1.2025

2024057 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.12.2024, úhrada: 2.1.2025

20241949 Elektromasmart s.r.o. - materiál KT

suma: 103,27€, dodanie: 20.12.2024, úhrada: 7.1.2025

20241003 Urban BP servis, s.r.o. - BOZP, PO

suma: 138€, dodanie: 31.12.2024, úhrada: 8.1.2025

FV240304 MACO SK - materiál

suma: 150,64€, dodanie: 16.12.2024, úhrada: 8.1.2025

7221124723 ZSE Energia, a.s. - el. energia KT

suma: 1167,67€, dodanie: 31.12.2024, úhrada: 15.1.2025

 

 

 

Január 2023

suma: 625,87€, dodanie: 31.1.2023, úhrada: 2.2.2023

2023/06 Radovan Bábik - prenájom plošiny

suma: 608€, dodanie: 12.1.2023, úhrada: 3.2.2023

23FAV0516 SEZAM.CZ - cylindrický zámok

suma: 23€, dodanie: 31.1.2023, úhrada: 31.1.2023

FV230101 tving, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.1.2023, úhrada:

FV2023004 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600, dodanie: 31.1.2023, úhrada:

2023001 Miroslav Michalčík M&M Autocentrum - oprava vozidla

Február 2023

2023/06 TES - Slovakia, s.r.o. - materiál KD

suma: 184,93€, dodanie: 2.2.2023, úhrada: 3.2.2023

230100168 add.Pavlínek s.r.o. - ručný lanový naviják

suma: 83,42€, dodanie: 6.2.2023, úhrada: 6.2.2023

43230028 Grand Royal spol. s r. o. - kancelárske potreby

suma: 97,14€, dodanie: 9.2.2023, úhrada: 14.2.2023

RE230244228 Lampenwelt GmbH - led svietidlo

suma: 34,90€, dodanie: 21.2.2023, úhrada: 20.2.2023

5719066144, 5719169535, 5719054556 Orange a.s. - paušál

suma: 76,83€, dodanie: 21.2.2023, úhrada: 27.2.2023

2023/11 Radovan Bábik - prenájom plošiny

suma: 262€, dodanie: 21.2.2023, úhrada: 28.2.2023

20230207 Elektromasmart s.r.o. - reflektor, žiarovka

suma: 151,32€, dodanie: 28.2.2023, úhrada: 2.3.2023

FV2023007 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 28.2.2023, úhrada: 8.3.2023

FV 230201 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 28.2.2023, úhrada: 8.3.2023

 

Marec 2023

2301829 TES Slovakia, s.r.o. - zosilňovače

suma: 422,63€, dodanie: 1.3.2023, úhrada: 2.3.2023

2303009 Neoma SK, s.r.o. - závažie na zástavy

suma: 96,60€, dodanie: 8.3.2023, úhrada 9.3.2023

2303025 Marek Magula, s.r.o. - oprava Peugeot

suma: 282,91€, dodanie: 8.3.2023, úhrada: 13.3.2023

230000825 Drucker s.r.o. - kancelárske potreby

suma: 112,80€, dodanie: 14.3.2023, úhrada: 21.3.2023

5723788140 Orange, a.s. - paušály

suma: 72,92€, dodanie: 21.3.2023, úhrada: 27.3.2023

2303030 Marek Magula, s.r.o. - oprava fábia

suma: 604,74€, dodanie: 16.3.2023, úhrada: 27.3.2023

86122693 Poradca s.r.o. - predplatné

suma: 75€, dodanie: 28.3.2023, úhrada: 28.3.2023

20230373 Elektromasmart s.r.o. - materiál osvetlenie

suma: 415,72€, dodanie: 20.3.2023, úhrada: 4.4.2023

FV2023011 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.3.2023, úhrada: 12.4.2023

FV230301 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.3.2023, úhrada: 5.4.2023

20230198 Urban BP servis, s.r.o. - BOZP, PO

suma: 138€, dodanie: 31.3.2023, úhrada: 12.4.2023

2023/17 Radovan Bábík - prenájom plošiny, montáž lámp

suma: 133€, dodanie: 17.3.2023, úhrada: 17.4.2023

 

Apríl 2023

FVT-114/2023 Senzor, s.r.o. - ND na wc

suma: 41,66€, dodanie: 18.4.2023, úhrada: 19.4.2023

5728219384, 5728318185, 5728208176 Orange a.s. - paušál

suma: 72,95€, dodanie: 21.4.2023, úhrada: 24.4.2023

20230508 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 16,67€, dodanie: 25.4.2023, úhrada: 3.5.2023

FV2023015 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.4.2023, úhrada: 9.5.2023

FV230401 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 30.4.2023, úhrada: 9.5.2023

2023060 MonaTransport s.r.o. - vývoz odpadu z čov

suma: 1431,12€, dodanie: 28.4.2023, úhrada: 11.5.2023

 

Máj 2023

823-01094 Xintex Slovakia, s.r.o. - čistič wc

suma: 106,70€, dodanie: 11.5.2023, úhrada: 17.5.2023

5732724688, 5732735889, 5732833481 Orange a.s. - paušál

suma: 77,05€, dodanie: 21.5.2023, úhrada: 24.5.2023

2023/24 Radovan Bábik - prenájom plošiny

suma: 258€, dodanie: 24.5.2023, úhrada: 30.5.2023

20230646 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 229,90€, dodanie: 22.5.2023, úhrada: 2.6.2023

FV2023019 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.5.2023, úhrada:

FV230502 Play TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.5.2023, úhrada: 13.6.2023

2023/1483 Sezako s.r.o. - čistenie kanalizácie

suma: 387,36€, dodanie: 26.5.2023, úhrada: 15.6.2023

 

Jún 2023

5737196161, 5737207483, 5737305253 Orange, a.s. - paušál

suma: 59,66€, dodanie: 21.6.2023, úhrada: 26.6.2023

2023095 MonaTransport s.r.o. - preprava odpadu

suma: 429,12€, dodanie: 12.6.2023, úhrada: 29.6.2023

20230100 Webpomoc s.r.o. - zodpovedná osoba GDPR

suma: 540€, dodanie: 30.6.2023, úhrada: 30.6.2023

5231162 Marián Šupa - servis kosačiek

suma: 120,60€, dodanie: 29.6.2023, úhrada: 3.7.2023

FV230602 Play TV, s.r.o. - TV licencia 6/23

suma: 4320€, dodanie: 30.6.2023, úhrada: 17.7.2023

FV2023023 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.6.2023, úhrada: 17.7.2023

20230456 URBAN BP servis, s.r.o. - BOZP, PO

suma: 138€, dodanie: 30.6.2023, úhrada: 20.7.2023

20230138 Správa a údržba ciest TTSK - kosenie brehu

suma: 190,16€, dodanie: 14.6.2023, úhrada: 20.7.2023

2023/27 Radovan Bábik - prenájom plošiny, čistenie rýn

suma: 159,50€, dodanie: 30.6.2023, úhrada: 4.8.2023

 

Júl 2023

2301053 4smart s.r.o. - office licencia

suma: 146,40€, dodanie: 31.7.2023, úhrada: 1.8.2023

5741683398, 5741780851, 5741672707 Orange, a.s. - paušály

suma: 59,56€, dodanie: 21.7.2023, úhrada: 24.7.2023

12310689 Marián Šupa - ND stroje

suma: 2662,72€, dodanie: 29.7.2023, úhrada: 7.8.2023

FV2023027 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.7.2023, úhrada: 10.8.2023

FV230702 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.7.2023, úhrada: 10.8.2023

010/23 MonaTransport s.r.o. - preprava zeminy

suma: 899,42€, dodanie: 14.7.2023, úhrada: 23.8.2023

2023/168 Roman Hovorka - mramor

suma: 1036,80€, dodanie: 31.7.2023, úhrada: 23.8.2023

2023/170 Roman Hovorka - štrk

suma: 1898,70€, dodanie: 31.7.2023, úhrada: 23.8.2023

2023124 MonaTransport s.r.o. - preprava zeminy

suma: 398,23€, dodanie: 28.7.2023, úhrada: 23.8.2023

 

August 2023

2307438 TES Slovakia, s.r.o. - ND KT

suma: 139,20€, dodanie: 14.8.2023, úhrada: 21.8.2023

43230124 Grand Royal spol. s r.o. - kancelárske potreby

suma: 40,80€, dodanie: 9.8.2023, úhrada: 11.8.2023

5746127840, 5746137899, 5746235655 Orange a.s. - paušály

suma: 68,57€, dodanie: 21.8.2023, úhrada: 24.8.2023

2308125 Marek Magula, s.r.o. - oprava peugeot boxer

suma: 1358,44€, dodanie: 31.8.2023, úhrada: 6.9.2023

2023144 MonaTransport s.r.o. - preprava zeminy

suma: 350,98€, dodanie: 24.8.2023, úhrada: 6.9.2023

FV2023031 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.8.2023, úhrada:8.9.2023

FV230802 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.8.2023, úhrada:8.9.2023

2023/2480 Sezako, s.r.o. - čistenie kanalizácie

suma: 321,90€, dodanie: 18.8.2023, úhrada: 11.9.2023

 

September 2023

2023925 CreoCom, s.r.o. - tabuľka označenie

suma: 10,56€, dodanie: 20.9.2023, úhrada: 21.9.2023

5750655201, 5750665256, 5750762689 Orange a.s. - paušály

suma: 60,48€, dodanie: 21.9.2023, úhrada: 26.9.2023

2309097 TES - Slovakia, s.r.o. - ND KT

suma: 402,59€, dodanie: 29.9.2023, úhrada: 2.10.2023

20231259 Elektromasmart s.r.o. - materiál-rozvody pri KD

suma: 992,10€, dodanie: 26.09.2023, úhrada:

FV230902 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 30.09.2023, úhrada:

FV2023035 PSM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.09.2023, úhrada:

 

 

Október 2023

2303359379 Webnode AG - balíček služieb int.stránka

suma: 259,20€, dodanie: 2.10.2023, úhrada: 2.10.2023

FVT-287/2023 Senzor, s.r.o. - ND wc

suma: 76,13€, dodanie: 9.10.2023, úhrada: 5.10.2023

230101981 PROFI one spol. s r.o. - asfaltová zmes

suma: 310,80€, dodanie: 9.10.2023, úhrada: 6.10.2023

2310168 Marek Magula, s.r.o. - ND peugeot boxer

suma: 208,98€, dodanie: 16.10.2023, úhrada: 20.10.2023

5755186133, 5755195435, 5755291788 Orange a.s. - paušály

suma: 60,50€, dodanie: 21.10.2023, úhrada: 24.10.2023

2023421 Expyro, s.r.o. - kontrola hasiacich prístojov

suma: 98,88€, dodanie: 25.10.2023, úhrada: 25.10.2023

20231410 Elektromasmart s.r.o. - materiál

suma: 421,49€, dodanie: 31.10.2023, úhrada: 6.11.2023

FV231002 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.10.2023, úhrada: 13.11.2023

FV2023039 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.10.2023, úhrada: 13.11.2023

FAV-2023-100-000316 Eurokov SK s.r.o. - montovaný sklad

suma: 7941€, dodanie: 16.10.2023, úhrada: 6.11.2023

001/2023 Roman Hovorka - stavebné práce - montovaný sklad

suma: 8619,92€, dodanie: 31.10.2023, úhrada:

 

November 2023

12315474 Marián Šupa - oprava a ND kosačky

suma: 250,45€, dodanie: 16.11.2023, úhrada: 20.11.2023

1182360391 Kros a.s. - školenie

suma: 160,32€, dodanie: 21.11.2023, úhrada: 21.11.2023

FAV-2023-100-000336 Eurokov SK s.r.o. - montovaný záhradný domček

suma: 2559€, dodanie: 15.11.2023, úhrada: 21.11.2023

2023/40 Bábik Radovan - prenájom plošiny

suma: 599€, dodanie: 14.11.2023, úhrada: 24.11.2023

5759748920, 5759843448,5759738624 Orange a.s. - paušály

suma: 62,62€, dodanie: 21.11.2023, úhrada: 24.11.2023

2023/288 Roman Hovorka - materiál

suma: 967,20€, dodanie: 16.11.2023, úhrada:

231047 MAQS - posypová soľ

suma: 828€, dodanie: 24.11.2023, úhrada: 29.11.2023

2423000126 Samba Lighting Systems spol. s r.o. - vianočné osvetlenie

suma: 1516,44€, dodanie: 29.11.2023, úhrada: 30.11.2023

20233602 Safety Control - VTZ s.r.o. - revízie

suma: 916,80€, dodanie: 30.11.2023, úhrada: 11.12.2023

FV231102 PLAY TV, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 30.11.2023, úhrada: 11.12.2023

FV2023044 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.11.2023, úhrada: 11.12.2023

20231588 Elektromasmart s.r.o. - materiál - osvetlenie

suma: 436,21€, dodanie: 28.11.2023, úhrada: 11.12.2023

 

December 2023

20231149 CreoCom, s.r.o. - tabule - zberný dvor

1182364620 Kros a.s. - balíčky služieb omega, olymp

suma: 856,62€, dodanie: 11.12.2023, úhrada: 11.12.2023

2023/44 Radovan Bábik - prenájom plošiny

suma: 511€, dodanie: 5.12.2023, úhrada:

5764302049, 5764396743, 5764291632 Orange a.s.- paušály

suma: 59,50€, dodanie: 21.12.2023, úhrada: 2.1.2024

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Január 2022

5659835146,5659848568,5659819158 Orange a.s. - paušály

suma: 66,57€, dodanie: 21.1.2022, úhrada: 24.1.2022

1182200300 Kros a.s. - školenie

suma: 116,40€, dodanie: 3.1. 2022, úhrada: 3.1.2022

918003121 Wacker Neuson s.r.o. - ND novotný

suma: 76,22€, dodanie: 26.1.2022, úhrada: 27.1.2022

21220021 Prowin s.r.o. - vnútorný parapet

suma: 172,7€, dodanie: 28.1.2022, úhrada: 9.2.2022

FV2022002 PAM SK s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.1.2022, úhrada: 21.2.2022

FV2201101 tving s.r.o. - licencia KT

suma: 4320€, dodanie: 31.1.2022, úhrada: 21.2.2022

 

Február

SPF22403590 B2B Partner s.r.o. - regál

suma: 84€, dodanie: 2.2.2022, úhrada: 1.2.2022

32200227 MP Kovania s.r.o. - kľučka

suma: 19,50€, dodanie: 3.2.2022, úhrada: 3.2.2022

22016 Marek Magula - oprava fekálneho voza

suma: 207€, dodanie: 17.2.2022, úhrada: 21.2.2022

5664517599,5664488612,5664504821 Orange a.s. - paušál

suma: 66,33€, dodanie: 21.2.2022, úhrada: 25.2.2022

2022/18 Radovan Bábik - prenájom plošiny

suma: 126€, dodanie: 25.2.2022, úhrada: 25.2.2022

20220079 Urban BP servis, s.r.o. - školenie BOZP, PO

suma: 96€, dodanie: 10.2.2022, úhrada: 25.2.2022

FV2200930 Sortec Europe, s.r.o. - ND KT

suma: 60,53€, dodanie: 24.2.2022, úhrada: 22.2.2022

20220366 Safety Control s.r.o. - školenia

suma: 252€, dodanie: 20.2.2022, úhrada: 28.2.2022

FV220201 tving, s.r.o. - licencia KT

suma: 4320€, dodanie: 28.2.2022, úhrada: 10.3.2022

FV2022003 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 28.2.2022, úhrada: 10.3.2022

 

Marec

312220042 Activair SK s.r.o. - olej ČOV

suma: 464,4€, dodanie: 1.3.2022, úhrada: 2.3.2022

FV2201022 Sortec Europe, s.r.o. - materiál KT

suma: 39,79, dodanie: 3.3.2022, úhrada: 3.3.2022

43220033 Grand Royal spol. s r.o. - kancelárske potreby

suma: 57,98, dodanie: 10.3.2022, úhrada: 11.3.2022

FV2022029 Vacuum Global - ND ČOV

suma: 195,22, dodanie: 9.3.2022, úhrada: 16.3.2022

220110068 Kľučka s.r.o. - zatvárač na rebrík

suma: 50,30€, dodanie: 15.3.2022, úhrada: 15.3.2022

22017 Richard Kašák - oprava čerpadla

suma: 1586,08€, dodanie: 15.3.2022, úhrada: 28.3.2022

5668967649,5668938179,5668954129 Orange a.s. - paušál

suma: 67,33€, dodanie: 21.3.2022, úhrada: 24.3.2022

2340384 Gigaprint. sk s.r.o. - tonery

suma: 66€, dodanie: 24.3.2022, úhrada: 28.3.2022

220322118 Technotrading s.r.o. - čerpadlo čov

suma: 3355,20€, dodanie: 22.3.2022, úhrada: 29.3.2022

20220002 RB Design - práce na KD

suma: 11580€, dodanie: 31.3.2022, úhrada: 25.4.2022

20220003 RB Design - práce na KD

suma: 1116€, dodanie: 31.3.2022, úhrada: 25.4.2022

20220213 Urban BP servis, s.r.o. - BOZP, PO

suma: 138€, dodanie: 31.3.2022, úhrada: 5.4.2022

FV220211 tving, s.r.o. - licencia KT

suma: 4320€, dodanie: 31.3.2022, úhrada: 25.4.2022

FV2022004 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.3.2022, úhrada: 25.4.2022

 

Apríl

2022/055 Roman Hovorka - dolomit

suma: 333,59€, dodanie: 12.4.2022, úhrada: 19.4.2022

86117651 Poradca s.r.o. - predplatné

suma: 56,16€, dodanie: 6.4.2022, úhrada: 6.4.2022

20220437 Elektromasmart s.r.o. - materiál VS

suma: 95,52€, dodanie: 22.4.2022, úhrada: 22.4.2022

5673559675,567350473,5673546161 Orange a.s. - paušál

suma: 67,33€, dodanie: 21.4.2022, úhrada: 25.4.2022

FV2201759 Sortec Europe, s.r.o. - merací prístroj

suma: 2052€, dodanie: 28.4.2022, úhrada: 27.4.2022

FV2022008 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.4.2022, úhrada: 18.5.2022

FV220401 tving, s.r.o. - licencia KT

suma: 4320€, dodanie: 31.4.2022, úhrada: 2.6.2022

3017222 TEROZ - ND KT

suma: 70€, dodanie: 28.4.2022, úhrada: 28.4.2022

20221170 Safety Control - VTZ s.r.o. - revízie el. zariadení

suma: 220,80€, dodanie: 30.4.2022, úhrada: 5.5.2022

2022/1359 Sezako Trnava, s.r.o. - čistenie a monitoring kanalizácie

suma: 279,36€, dodanie: 21.4.2022, úhrada: 18.5.2022

 

Máj

20221270 Safety Control - VTZ s.r.o. - školenie 1.pomoc

suma: 36€, dodanie: 17.5.2022, úhrada: 20.5.2022

20220482 Elektromasmart s.r.o. - zdroj VS

suma: 271,68€, dodanie: 2.5.2022, úhrada: 6.5.2022

5678254121,5678225308,5678241736 Orange a.s.- paušály

suma: 67,33€, dodanie: 21.5.2022, úhrada: 25.5.2022

425010054 Zempres, s.r.o. - oprava kanalizačného potrubia

suma: 629,70€, dodanie: 16.5.2022, úhrada: 17.5.2022

FV2022011 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.5.2022, úhrada: 23.6.2022

FV220501 tving, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.5.2022, úhrada: 23.6.2022

20220572 Elektromasmart s.r.o. - stožiar verejné osvetlenia

suma: 338€, dodanie: 17.5.2022, úhrada: 23.6.2022

2201019 4smart s.r.o. - office licencia

suma: 146,40€, dodanie:16.5.2022, úhrada: 23.6.2022

22043 Marek Magula, s.r.o. - ND stroje

suma: 620,60€, dodanie: 31.5.2022, úhrada: 25.7.2022

 

Jún

12207649 Marián Šupa - ND kosačky

suma: 414,19€, dodanie: 2.6.2022, úhrada: 25.7.2022

FV2202230 Sortec Europe, s.r.o. - ND KT

suma: 563,28€, dodanie: 8.6.2022, úhrada: 6.6.2022

2205178 TES Slovakia, s.r.o. - materiál KT

suma: 401,50€, dodanie: 9.6.2022, úhrada: 23.6.2022

220179 Autodoprava Ján Blaho - suchý betón-ihrisko

suma: 439,20€, dodanie: 10.6.2022, úhrada: 25.7.2022

20220135 Správa a údržba ciest TTSK - kosenie brehu

suma: 132,16€, dodanie: 8.6.2022, úhrada: 23.6.2022

202200239 ELKO - rozvádzač - multifunkčné ihrisko

suma: 361,60€, dodanie: 3.6.2022, úhrada: 25.7.2022

2022050 Elmiko - reproduktory

suma: 588€, dodanie: 17.6.2022, úhrada: 25.7.2022

2.22 Dušan Janíček - pokládka obrúb

suma: 430€, dodanie: 15.6.2022, úhrada: 25.7.2022

5682970669,56829421117,5682957914 Orange a.s. - paušály

suma: 67,33€, dodanie: 21.6.2022, úhrada: 24.6.2022

FV220145 MACO - SK - materiál

suma: 62,77€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.7.2022

FV220146 MACO - SK - obrubníky

suma: 737,10€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.7.2022

20220123 Webpomoc s.r.o. - zod- osoba GDPR

suma: 540€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.7.2022

FV2022014 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.7.2022

FV220601 tving, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.7.2022

20220481 Urban BP servis, s.r.o. - BOZP, PO

suma: 138€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.7.2022

22/0197 Roman Hovorka- práce parkovisko pri štadióne

suma: 444€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.7.2022

22/0198 Roman Hovorka - materiál parkovisko pri štadióne

suma: 2657,28€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.8.2022

22/0199 Roman Hovorka, dolomit parkovisko pri štadióne

suma: 216€, dodanie: 30.6.2022, úhrada: 25.7.2022

 

Júl

5221250 Marián Šupa - oprava kosačiek

suma: 314,60€, dodanie: 7.7.2022, úhrada: 25.7.2022

5687672411,5687657374,5687685785 - Orange a.s. - paušály

suma: 67,33€, dodanie: 21.7.2022, úhrada: 25.7.2022

FV220701 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.7.2022, úhrada: 7.9.2022

FV220701 tving, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.7.2022, úhrada: 7.9.2022

 

August

22165 A-Tatra color spol. s r.o. - stan

suma: 958,56, dodanie: 4.8.2022, úhrada: 8.8.2022

2022404 Expyro, s.r.o. - kontrola hasiacich prístrojov

suma: 49,20€, dodanie: 18.8.2022, úhrada: 25.8.2022

5692256244,5692228725,5692243251 - Orange a.s. - paušály

suma: 71,33€, dodanie: 21.8.2022, úhrada: 25.8.2022

2207869 TES - Slovakia, s.r.o. - ND KT

suma: 537,95€, dodanie: 31.8.2022, úhrada: 5.9.2022

FV2022020 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.8.2022, úhrada: 26.9.2022

FV220801 tving, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.8.2022, úhrada: 6.10.2022

630308 Paleta recycling s.r.o. - drevo jarmok

suma: 36€, dodanie: 26.8.2022, úhrada: 9.9.2022

 

September

2207999 TES - Slovakia, s.r.o. - ND KT

suma: 127,42€, dodanie: 5.9.2022, úhrada: 6.9.2022

FVT - 250/2022 Senzor, s.r.o. - elektronika ND

suma: 375,54€, dodanie: 12.9.2022, úhrada: 13.9.2022

5696446462,5696417979,569432983 Orange a.s. - paušály

suma: 71,40€, dodanie: 21.9.2022, úhrada: 26.9.2022

112221110 Kros a.s. - školenia

suma: 256,80€, dodanie: 30.9.2022, úhrada: 30.9.2022

20220718 Urban BP servis, s.r.o. - BOZP,PO

suma: 138€, dodanie: 30.9.2022, úhrada: 11.10.2022

 

Október

6153241083 NAY a.s. - merač spotreby

suma: 18,89€, dodanie: 13.10.2022, úhrada: 13.10.2022

1951525255 Orange a.s. - telefón

suma: 163€, dodanie: 6.10.2022, úhrada: 11.10.2022

195547026 Orange a.s. - nabíjačka

suma: 19,99€, dodanie: 10.10.2022, úhrada: 11.10.2022

5701091552,5701198598,5701063595,5701079083 - Orange a.s. - paušály

suma: 74,93€, dodanie: 21.10.2022, úhrada: 24.10.2022

FV2022026 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.10.2022, úhrada: 22.11.2022

FV221001 tving, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.10.2022, úhrada: 22.11.2022

22089 Marek Magula, s.r.o. - oprava fábia

suma: 421,74€, dodanie: 28.10.2022, úhrada: 22.11.2022

 

November

OF220883 Mineral - Aquaservis spol. s r.o. - posypová soľ      

suma: 828€, dodanie: 15.11.2022, úhrada: 22.11.2022

2210058 TES - Slovakia, s.r.o. - zosilňovače KT 

suma: 561,55€, dodanie: 2.11.2022, úhrada: 22.11.2022

2203370777 Webnode AG - internetová stránka

suma: 126€, dodanie: 8.11.2022, úhrada: 2.11.2022

20221473 Elektromasmart s.r.o. - materiál verejné osvetlenie

suma: 325,57€, dodanie: 21.11.2022, úhrada: 22.11.2022

5705762751, 5705774836, 5705881740 Orange a.s. - paušály

suma: 71,84€, dodanie: 21.11.2022, úhrada: 24.11.2022

2210923 TES - Slovakia, s.r.o. - ND KT

suma: 77,65€, dodanie: 24.11.2022, úhrada: 25.11.2022

20221577 Elektromasmart s.r.o. - materiál - verejné osvetlenie

suma: 1777,15€, dodanie: 22.11.2022, úhrada:

FV2022029 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 30.11.2022, úhrada:

FV221101 tving, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 30.11.2022, úhrada:

202200531 ELKO - rozvádzače - verejné osvetlenie

suma: 1409,16€, dodanie: 16.11.2022, úhrada:

20223397 Safety Control-VTZ s.r.o. - školenia

suma: 108€, dodanie: 30.11.2022, úhrada: 4.1.2023

 

December

12215270 Marián Šupa - oprava a ND kosačky

suma: 477,94€, dodanie: 6.12.2022, úhrada: 4.1.2023

5710415888, 5710532516, 5710427914 Orange a.s. - paušály

suma: 71,45€, dodanie: 21.12.2022, úhrada: 2.1.2023

1182245333 Kros a.s. - balík podpory olymp

suma: 318,96€, dodanie: 28.12.2022, úhrada: 28.12.2022

1182245334 Kros a.s. - balík podpory omega

suma: 370,08€, dodanie: 28.12.2022, úhrada: 28.12.2022

7300037272 ZSE Energia, a.s. - el. energia

suma: 908,42€, dodanie: 31.12.2022, úhrada : 9.1.2023

20220973 Urban BP servis, s.r.o. - BOZP, PO 4Q/22

suma: 138€, dodanie: 30.12.2022, úhrada: 9.1.2023

FV2022032 PAM SK, s.r.o. - servis KT

suma: 600€, dodanie: 31.12.2022, úhrada: 10.1.2023

FV221201 tving, s.r.o. - TV licencia

suma: 4320€, dodanie: 31.12.2022, úhrada: 10.1.2023

2022/3275 Sezako s.r.o. - čistenie kanalizácie

suma: 184,68, dodanie: 31.12.2022, úhrada: 13.1.2023